• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 249 Dodávka tepla 10 002,82 s DPH 04.12.2023 Bastav s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 245 šijací stroj SINGER 219,00 s DPH 30.11.2023 Lidl SR, v.o.s. 30.01.2024
    Faktúra 248 vyúčtovanie zmluvy 3 032,75 s DPH 30.11.2023 Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 247 nôž olamovací, nôž na polystyrén 42,90 s DPH 30.11.2023 Gejza Molnár - ELMOL 30.01.2024
    Faktúra 246 Vodné a stočné 483,55 s DPH 30.11.2023 Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s. 30.01.2024
    Faktúra 243 dodávka a montáž svetelených materiálov 1 000,00 s DPH 25.11.2023 Omiplay s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 540 tepelný nôž 32,32 s DPH 24.11.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 244 Tonery 138,86 s DPH 24.11.2023 Ledum Kamara SK s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 242 stojan na dosky do ŠJ 133,85 s DPH 22.11.2023 Gastrozone, spol.s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 241 Čistiace prostriedky 1 062,15 s DPH 21.11.2023 Technometal-Kovo 30.01.2024
    Faktúra 240 lekárnička 105,30 s DPH 21.11.2023 PhMr. Zoltán Antal 30.01.2024
    Faktúra 239 Prenájom rohože 101,81 s DPH 21.11.2023 Lindström s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 238 Telefonné hovory 69,98 s DPH 21.11.2023 Orange Slovensko a.s. 30.01.2024
    Faktúra 236 Učebné pomôcky 27,47 s DPH 14.11.2023 Conatex - Didactic učebné pomôcky 30.01.2024
    Faktúra 237 Učebné pomôcky do učebne kuchyňa 1 270,64 s DPH 14.11.2023 Leg-kovo, s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 235 Čistiace prostriedky 94,92 s DPH 14.11.2023 Assist Trend - Tamás Gombos 30.01.2024
    Faktúra 234 krájacia doska, teplomer, košík do ŠJ 285,34 s DPH 14.11.2023 Metro Cash and Carry SR s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 230 vypracovanie projektu BBSK 200,00 s DPH 13.11.2023 Ing. Éva Anna Amzler 30.01.2024
    Faktúra 226 čistiace prostriedky - ŠJ 300,48 s DPH 13.11.2023 Metro Cash and Carry SR s.r.o. 30.01.2024
    Faktúra 227 Elektrická energia 724,95 s DPH 13.11.2023 encare, s.r.o. 30.01.2024
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5001